Rechnung anfechten: Was tun, wenn Ihr Kunde nicht einverstanden ist?
Sie schicken eine korrekte Rechnung. Ein paar Tage später kommt eine E-Mail zurück: „Ich bin damit nicht einverstanden." Keine Zahlung, aber ein zusätzliches Problem.
Das ist mehr als unangenehm. Es fühlt sich an wie eine Blockade auf Geld, das Sie bereits verdient haben. Aber eine Anfechtung ist kein Urteil. Sie ist ein Ausgangspunkt. Was Sie in den ersten Tagen tun, entscheidet, ob daraus eine kurze Formalität wird oder ein Vorgang, der sich über Monate hinzieht.
Was bedeutet es, wenn ein Kunde Ihre Rechnung anficht?
Eine Rechnung anfechten heißt, dass Ihr Kunde schriftlich oder mündlich mitteilt, dass er mit (einem Teil) der Rechnung nicht einverstanden ist: dem Betrag, der erbrachten Leistung oder den Bedingungen. Sobald das passiert, ist die Rechnung nicht mehr „unbestritten". Ihr Status ändert sich, und das wirkt sich darauf aus, wie Sie sie eintreiben dürfen.
Mehr als 40 % der belgischen Unternehmen haben mit verspäteten Zahlungen zu tun. Ein Teil davon versteckt sich hinter einer Anfechtung. Manchmal berechtigt, oft nur eine Verzögerungstaktik.
Anfechten oder widersprechen: gibt es einen Unterschied?
In der Praxis werden beide Begriffe oft gleichgesetzt. Rechtlich gesehen ist der förmliche, fristgerechte, schriftliche Widerspruch der strengere Maßstab, meist innerhalb einer Frist, die in Ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt ist. Eine Anfechtung ist breiter gefasst: jede Form der Uneinigkeit, auch ein Telefonanruf oder eine kurze E-Mail.
Dieser Unterschied ist nicht theoretisch. Ein verspäteter oder unbegründeter Widerspruch zählt oft nicht als gültig. Ihre Rechnung bleibt dann letztlich unbestritten.
Was tun, wenn Ihr Kunde die Rechnung anficht? In 4 Schritten
- Reagieren Sie innerhalb von 3 Tagen. Die 3-Tage-Prüfung gilt auch hier: Je schneller Sie reagieren, desto kleiner die Chance, dass die Anfechtung zu einer Grundsatzfrage wird. Schweigen wird von Ihrem Kunden schnell als „kein Widerspruch" gewertet.
- Fordern Sie die Anfechtung schriftlich an. Eine mündliche Beschwerde ist flüchtig. Bitten Sie Ihren Kunden, seinen Einwand schriftlich zu bestätigen. Das zwingt ihn, konkret zu werden, und gibt Ihnen eine Aktenlage.
- Prüfen Sie die Anfechtung anhand Ihrer eigenen Unterlagen. Stimmen Lieferung, Menge und Vereinbarungen? Eine vollständige und korrekt erstellte Rechnung entkräftet die meisten Anfechtungen ohne Diskussion.
- Entscheiden Sie: berechtigt, teilweise berechtigt oder nicht berechtigt. Jeder der drei Fälle erfordert ein anderes Vorgehen. Das ist genau der nächste Punkt.
Ist die Anfechtung berechtigt? Checkliste
Eine berechtigte Anfechtung lösen Sie mit einer Gutschrift oder Anpassung. Schnell und ohne Widerstand, denn das schafft Vertrauen für die nächste Rechnung.
Eine teilweise berechtigte Anfechtung braucht eine Zwischenlösung: passen Sie den Betrag an, wo nötig, und bestätigen Sie den Rest schriftlich erneut.
Bei einer nicht berechtigten Anfechtung wird es ernst. Hier gilt die Sergeant-Methode: klar, konsequent, ohne Umwege. „Entschuldigung, ich habe Ihre E-Mail nicht erhalten" ist die häufigste Ausrede. Sie hält nicht stand, wenn Sie per Einschreiben oder mit Lesebestätigung arbeiten.
Wann wird eine Anfechtung zur Verzögerungstaktik?
Manche Kunden fechten nicht an, weil sie im Recht sind, sondern weil es Zeit verschafft. Warnsignale: Die Anfechtung kommt erst nach einer Mahnung, sie bleibt vage statt konkret, oder das Argument ändert sich ständig.
In diesem Fall ist die Einschaltung eines externen Partners bereits ein eigenes Signal. Schuldner geben dem Gläubiger Vorrang, der konsequent bleibt. Die Erwähnung eines externen Partners macht sofort klar, dass Verzögerung keine Option mehr ist.
Wann sollten Sie Bizzon einschalten?
Sobald eine Anfechtung Sie mehr eigene Zeit kostet, als der Betrag wert ist, ist es keine Nebensache mehr. Bizzon übernimmt die Nachverfolgung: von der ersten Reaktion bis zur Eskalation als Druckmittel. So müssen Sie Ihre Kundenbeziehung nicht selbst aufs Spiel setzen.
Zielresultat: Zahlung innerhalb von 17 Tagen nach Rechnungsdatum, auch wenn unterwegs eine Anfechtung auftaucht.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich eine Anfechtung immer schriftlich erhalten?
Nicht zwingend, aber empfehlenswert. Eine schriftliche Anfechtung gibt Ihnen eine Aktenlage und zwingt Ihren Kunden zu konkreten Argumenten.
Kann mein Kunde eine Rechnung einfach anfechten, um nicht zu zahlen?
Ja, das kommt vor. Eine Anfechtung setzt die Zahlung nicht automatisch aus, wenn sie nicht rechtzeitig oder nicht begründet erfolgt. Daher ist eine schnelle, korrekte Reaktion wichtig.
Was ist der Unterschied zwischen einer angefochtenen und einer unbestrittenen Rechnung?
Eine unbestrittene Rechnung kann schneller und mit weniger Diskussion eingetrieben werden. Sobald ein Kunde sie anficht, ändert sich der Ablauf, und ein externer Partner ist oft schneller, als selbst zu verhandeln.
Zahlungskultur in Belgien: Was die Zahlen wirklich über Risiko, Bonitätsprüfungen und Cashflow aussagen
Zahlungskultur in Belgien: Was die Zahlen wirklich über Risiko, Bonitätsprüfungen und Cashflow aussagen
Verspätet eingehende Rechnungen sind keine ärgerliche Ausnahme mehr, sondern ein strukturelles Merkmal davon, wie Unternehmen in Belgien und im übrigen Europa miteinander Geschäfte machen. Aus dem Jahresbericht des EU Payment Observatory, einer Initiative der Europäischen Kommission, die das Zahlungsverhalten zwischen Unternehmen und Behörden überwacht, geht hervor, dass mehr als die Hälfte der europäischen Unternehmen unter verspäteten Zahlungen leidet.
Belgien schneidet in dieser Hinsicht nicht schlechter ab als der europäische Durchschnitt, aber sicherlich auch nicht grundlegend besser. Und genau da liegt der Haken: "Durchschnittlich" ist für ein KMU kein Trost, wenn ein einziger großer Zahlungsausfall den Cashflow in Schwierigkeiten bringen kann.
Für alle, die sich täglich mit Rechnungsstellung, Nachverfolgung und Kundenbeziehungen befassen, lautet die Frage nicht "Gibt es das Problem", sondern "Was unternehme ich dagegen". Dieser Artikel geht die wichtigsten Fragen zu Zahlungsverhalten, Bonitätsprüfungen und Cashflow im belgischen B2B-Kontext durch.
Wie gravierend ist das Problem der verspäteten Zahlungen in Belgien wirklich?
Ziemlich gravierend, aber nicht außergewöhnlich: Belgien liegt etwa im europäischen Durchschnitt, was bedeutet, dass ein erheblicher Teil der Unternehmen hier strukturell zu spät bezahlt wird.
Dieser "Durchschnitt" ist trügerisch beruhigend. Das EU Payment Observatory stellt fest, dass die durchschnittlichen Zahlungsfristen sowohl bei B2B- als auch bei Behördentransaktionen 60 Tage überschreiten und dass der Anteil der Unternehmen, die unter verspäteten Zahlungen leiden, in den letzten Jahren eher zu- als abgenommen hat. Für ein KMU mit begrenzten finanziellen Reserven ist das keine abstrakte europäische Zahl, sondern ein konkretes Liquiditätsrisiko: Jede Rechnung, die 30 Tage zu spät kommt, bedeutet 30 Tage, in denen man Lieferanten, Löhne und Steuern selbst vorfinanzieren muss.
Warum zahlt der Staat langsamer als Unternehmen untereinander?
Die Erklärung liegt oft in internen Verfahren: Prüfungsfristen, Genehmigungsabläufe und administrative Kontrollen verzögern die tatsächliche Zahlung, selbst wenn die gesetzliche Frist (in der Regel 30 Tage) viel kürzer ist.
Belgien bildet da keine Ausnahme. Die Europäische Kommission hat unser Land, zusammen mit einigen anderen Mitgliedstaaten, in der Vergangenheit bereits an den Europäischen Gerichtshof verwiesen wegen einer fehlerhaften Umsetzung der europäischen Richtlinie gegen verspätete Zahlungen. Auch innerhalb der eigenen Föderalbehörde erkennt man das Problem: So kündigte der FÖD Justiz an, ab 2026 selbst Verzugszinsen anzuwenden, wenn sie ihre eigenen Dienstleister zu spät bezahlt – eine indirekte Bestätigung, dass "der Staat zahlt langsam" kein Mythos, sondern eine feststehende Tatsache ist, auf die selbst der Gesetzgeber nun reagiert.
Was kostet eine langsame Zahlung Ihr Unternehmen eigentlich an Cashflow?
Jeder Tag, an dem eine Rechnung offen steht, ist ein Tag, an dem Ihrem Unternehmen Betriebskapital fehlt, das anderswo benötigt wird, sei es für Vorräte, Personal, Investitionen oder einfach als Puffer.
Dies spiegelt sich unmittelbar im DSO (Days Sales Outstanding) wider: Je länger Kunden zum Bezahlen brauchen, desto höher ist der Betrag, der dauerhaft "unterwegs" ist, statt auf Ihrem Konto zu liegen. Viele KMU gleichen dies mit einem Kontokorrentkredit oder Lieferantenkredit aus, aber das ist keine kostenlose Lösung. Es kostet Zinsen, schränkt die Flexibilität ein und macht Sie verwundbarer, wenn mehrere Kunden gleichzeitig zu spät zahlen. Cashflow-Probleme durch verspätete Zahlungen gehören daher zu den häufigsten Ursachen für Insolvenzen bei an sich gesunden, profitablen Unternehmen.
Was ist genau der Zusammenhang zwischen Bonitätsprüfungen und Cashflow?
Bonitätsprüfungen und Cashflow hängen unmittelbar zusammen: Indem Sie die Zahlungsfähigkeit eines Kunden prüfen, bevor Sie einen Auftrag annehmen oder liefern, vermeiden Sie, dass Ihr Cashflow von Kunden abhängig wird, die strukturell zu spät oder gar nicht bezahlen.
Eine Bonitätsprüfung ist keine bürokratische Formalität, sondern ein präventives Cashflow-Instrument. Wo reaktives Forderungsmanagement erst eingreift, wenn eine Rechnung bereits fällig ist, greift eine Bonitätsprüfung ein, bevor sich das Risiko realisiert: Sie kennen das Zahlungsverhalten, die finanzielle Gesundheit und das Risikoprofil eines Kunden bereits zu Beginn der Beziehung. Unternehmen, die dies einsetzen, sehen in der Regel eine direkte Korrelation zwischen weniger Zahlungsausfällen und einem stabileren, vorhersehbareren Cashflow. Genau weil sie risikoreiche Kunden entweder meiden oder mit angepassten Bedingungen (Vorauszahlung, kürzere Fristen, Bankgarantie) ansprechen.
Wie gehen Sie Bonitätsprüfungen und Cashflow in Ihrem eigenen Unternehmen praktisch an?
Beginnen Sie mit einer festen Bonitätsprüfung bei jedem neuen Kunden, legen Sie klare Zahlungsbedingungen fest und sorgen Sie für eine konsequente Nachverfolgung ab dem ersten Tag, an dem eine Rechnung fällig wird, nicht erst nach drei Mahnungen.
Konkret bedeutet das: eine Bonitätsprüfung beim Onboarding durchführen (nicht nur bei großen Aufträgen), Zahlungsfristen explizit und schriftlich festlegen und einen Nachverfolgungsprozess automatisieren, damit eine fällige Rechnung nicht wochenlang liegen bleibt, bis sich jemand darum kümmert. Für KMU ohne eigene Abteilung für Forderungsmanagement ist dies oft genau der Schritt, der übersprungen wird, nicht aus Unwillen, sondern aus Mangel an Zeit und spezialisierten Tools. Genau da macht ein strukturierter Ansatz oder externe Unterstützung den Unterschied zwischen nachträglichem Inkasso und vorausschauender Risikobegrenzung.
Reaktiv nachverfolgen oder proaktiv Risiko begrenzen. Wofür entscheiden Sie sich?
Die Antwort, die die Zahlen nahelegen, ist eindeutig: Unternehmen, die heute in Bonitätsprüfungen und strukturierte Nachverfolgung investieren, bauen einen konkreten Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen auf, die erst reagieren, wenn eine Rechnung bereits zu spät ist.
Die Zahlungskultur in Belgien wird sich nicht von heute auf morgen ändern, und auch der Staat wird nicht plötzlich schneller zahlen. Was ein KMU selbst in der Hand hat, ist der Umgang mit dem eigenen Kundenportfolio: wem es Kredit gewährt, unter welchen Bedingungen, und wie schnell es eingreift, wenn eine Zahlung ausbleibt. Bonitätsprüfungen und Cashflow sind damit keine getrennten Themen, sondern zwei Seiten derselben Medaille, und genau das macht präventives Forderungsmanagement heute relevanter denn je.
Möchten Sie wissen, wie Ihr eigenes Zahlungsverhalten und Risikoprofil konkret aussehen? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, wir denken gerne mit Ihnen über einen passenden Ansatz für Ihr Unternehmen nach.
Quellen: EU Payment Observatory (Jahresbericht, Europäische Kommission / CEPS / EY); Europäische Kommission, Pressemitteilung über die Verweisung Belgiens an den Europäischen Gerichtshof wegen der Richtlinie gegen verspätete Zahlungen; FÖD Justiz, Mitteilung über die Anwendung von Verzugszinsen; Creditsafe/Graydon, Zahlen zu belgischen Insolvenzen.
Eine wirksame Mahnung versenden: So wird Ihre Rechnung bezahlt
Von Gert Bellemans, Geschäftsführer von Bizzon. Zuletzt rechtlich geprüft: Oktober 2026.
Eine Mahnung ist eine förmliche, schriftliche Aufforderung, eine fällige Rechnung innerhalb einer festen Frist zu bezahlen. Sie versenden sie, wenn eine freundliche Zahlungserinnerung nichts gebracht hat. Bei einem Unternehmen (B2B) dürfen Sie sofort Zinsen und eine Entschädigung berechnen. Bei einem Verbraucher (B2C) müssen Sie zuerst eine kostenlose Mahnung senden und mindestens 14 Kalendertage warten.
Kurz gefasst:
- Arbeiten Sie mit einem festen Ablauf in vier Schritten, damit Sie nicht bei jeder Rechnung neu entscheiden müssen.
- Verwenden Sie ein eigenes Schreiben für B2B und für B2C; die gesetzlichen Regeln unterscheiden sich stark.
- Sorgen Sie dafür, dass Sie den Zugang Ihrer Mahnung nachweisen können. Ohne Nachweis stehen Sie schwach da.
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Wie versenden Sie eine Mahnung? Plan in 4 Schritten
Legen Sie im Voraus fest, welchen Schritt Sie an welchem Tag setzen. Die größte Falle ist, dass jede unbezahlte Rechnung zu einer neuen, emotionalen Entscheidung wird: „Gebe ich noch eine Chance?“ Dieses Zögern kostet Zeit und Geld.
- Freundliche Zahlungserinnerung (Tag 1 bis 7 nach Fälligkeit). Kurz und sachlich. Nennen Sie den offenen Betrag, die Rechnungsnummer und die Zahlungsdaten. Keine drohende Sprache: Vielleicht wurde die Rechnung einfach übersehen.
- Erste förmliche Mahnung (Tag 8 bis 14). Verweisen Sie auf Ihre Erinnerung, setzen Sie ein neues letztes Zahlungsdatum (in der Regel 14 Tage) und weisen Sie auf die Folgen hin: gesetzliche Zinsen und eine Entschädigungsklausel.
- Zweite Mahnung oder Inverzugsetzung (Tag 15 bis 30). Der letzte Schritt vor der Übergabe. Teilen Sie mit, dass Sie die Forderung an ein Inkassobüro übergeben und dass die zusätzlichen Kosten zu Lasten des Schuldners gehen.
- Übergabe an ein Inkassobüro (ab Tag 30). Bizzon übernimmt die Akte ab 49 € pro Akte. Unsere Kunden werden im Durchschnitt innerhalb von 17 Tagen bezahlt.
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Was ist der Unterschied zwischen einer Mahnung B2B und B2C?
Ein Verbraucher ist gesetzlich viel stärker geschützt als ein Unternehmen. Bei B2C müssen Sie zuerst eine kostenlose Mahnung senden und die Kosten sind gedeckelt; bei B2B dürfen Sie ab dem ersten Tag nach Fälligkeit Zinsen und Kosten berechnen.
| Unternehmen (B2B) | Verbraucher (B2C) | |
|---|---|---|
| Gesetzliche Grundlage | Gesetz vom 2. August 2002 | Buch XIX des belgischen Wirtschaftsgesetzbuches, seit 1. September 2023 |
| Mahnung verpflichtend? | Nein | Ja, eine kostenlose Mahnung |
| Wartefrist | Keine | 14 Kalendertage; per Post beginnt sie am dritten Werktag nach dem Versand, per E-Mail am Folgetag |
| Zinsen | 10,5 % pro Jahr im Jahr 2026, ab Fälligkeit | Höchstens der Referenzzinssatz + 8 Prozentpunkte, erst nach der Wartefrist |
| Entschädigung | Pauschale von 40 € pro Rechnung, zuzüglich dessen, was Ihre Bedingungen vorsehen | Bis 150 €: max. 20 €. Von 150,01 € bis 500 €: 30 € + 10 % des Teils über 150 €. Über 500 €: 65 € + 5 % des Teils über 500 €, mit einer Obergrenze von 2.000 € |
| Ton | Sachlich und direkt | Verständlich, ohne juristischen Fachjargon |
Was muss in der kostenlosen Mahnung an einen Verbraucher stehen?
Die erste Mahnung muss den geschuldeten Betrag, die Entschädigung, die Sie nach Ablauf der Frist berechnen werden, Ihren Namen und Ihre Unternehmensnummer, eine Beschreibung des gelieferten Produkts oder der Dienstleistung sowie die Zahlungsfrist von 14 Kalendertagen enthalten. Sie dürfen dafür keine Kosten berechnen, auch keine Akten- oder Verwaltungskosten.
Was riskieren Sie bei einem Fehler in einer B2C-Mahnung?
Bei einem Fehler riskieren Sie nicht nur, Ihren Anspruch auf Kosten und Zinsen zu verlieren, sondern sogar Ihren Anspruch auf die Hauptforderung. Reicht der Verbraucher eine Beschwerde ein, gehen die Kosten der Untersuchung zudem zu Lasten der beschuldigten Partei. Die Beweislast liegt bei Ihnen als Unternehmen.
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Müssen Sie bei B2B zuerst eine Mahnung senden?
Nein. Sobald die Zahlungsfrist abgelaufen ist, dürfen Sie die Forderung sofort an ein Inkassobüro übergeben. Wir empfehlen dennoch eine förmliche Mahnung: Das ist in der Regel schneller, günstiger und weniger belastend für die Geschäftsbeziehung, als sofort vor Gericht zu gehen.
Was muss in einer Mahnung stehen?
Eine gute Mahnung enthält sechs Elemente und lässt keinen Raum für Zweifel:
- Der offene Betrag, genau in Euro.
- Die Rechnungsnummer, mit einer Kopie der Rechnung im Anhang.
- Ein neues letztes Zahlungsdatum. In einer ersten Mahnung sind 14 Tage nach Erhalt üblich.
- Die Zahlungsdaten: IBAN und Verwendungszweck.
- Die Folgen der Nichtzahlung: gesetzliche Zinsen und Entschädigungsklausel.
- Der nächste Schritt: Übergabe an ein Inkassobüro, mit den zusätzlichen Kosten zu Lasten des Schuldners.
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Müssen Sie eine Mahnung per Einschreiben versenden?
Nein, das ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Eine Mahnung per normaler Post oder per E-Mail genügt grundsätzlich. Bei größeren Beträgen oder hartnäckigen Nichtzahlern ist ein Einschreiben jedoch sinnvoll, weil es beweist, dass der Brief an der Adresse des Schuldners angekommen ist.
Unser Rat: Versenden Sie die Mahnung sowohl per Einschreiben als auch per normaler Post. So kann Ihr Kunde vor Gericht nie behaupten, er habe nichts erhalten. Bewahren Sie die gesamte Kommunikation und alle Versandnachweise auf.
Ist eine Mahnung per E-Mail gültig?
Ja. Seit dem 1. Januar 2023 erkennt das neue belgische Zivilgesetzbuch die Mitteilung auf elektronischem Weg als gültiges Kommunikationsmittel an. Aber „ich habe die E-Mail verschickt“ ist kein Beweis. Sie müssen nachweisen können, dass der Empfänger Ihre E-Mail gesehen hat.
Diesen Nachweis haben Sie in zwei Fällen:
- Der Kunde hat auf Ihre E-Mail geantwortet.
- Sie haben eine elektronische Lesebestätigung erhalten.
Ohne diesen Nachweis liegt die Beweislast vollständig bei Ihnen. In der Praxis eröffnet ein Anwalt ohne ihn keine Akte. Keine Reaktion auf Ihre E-Mail? Dann fassen Sie per Post nach oder bestätigen Sie telefonisch.
Tipp: Fordern Sie für Ihre eigenen Rechnungen, Mahnungen und Inverzugsetzungen eine Lesebestätigung an und seien Sie selbst vorsichtig beim Bestätigen eingehender E-Mails.
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Bizzon übernimmt die Nachverfolgung Ihrer unbezahlten Rechnungen ab 49 € pro Akte. Sie liefern die Rechnung und Ihre bisherigen Mahnungen; wir führen die Kommunikation mit Ihrem Kunden, diplomatisch und entschlossen.
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„Nach 3 Monaten hatte ich immer noch eine offene Rechnung, und trotz 4 Zahlungserinnerungen bewegte sich nichts. Dann bin ich bei Bizzon gelandet, und dank eurer Arbeit war die Rechnung nach 1,5 Wochen bezahlt! Super Arbeit, in Zukunft weiß ich also sofort, wo ich euch finde.“
Wannes de Jong, Google-Bewertung (aus dem Niederländischen übersetzt)
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Häufig gestellte Fragen zu Mahnungen
Wie viele Mahnungen müssen Sie versenden?
Bei einem Verbraucher ist eine kostenlose Mahnung gesetzlich vorgeschrieben. Bei einem Unternehmen gibt es keine vorgeschriebene Anzahl. In der Praxis funktioniert ein Ablauf mit einer Zahlungserinnerung und zwei Mahnungen am besten.
Dürfen Sie für eine Mahnung Kosten berechnen?
Bei einem Unternehmen ist das ab dem ersten Tag nach Fälligkeit erlaubt: Zinsen plus eine Pauschale von 40 €. Bei einem Verbraucher ist die erste Mahnung kostenlos, und erst nach 14 Kalendertagen dürfen Sie die gesetzlich gedeckelte Entschädigung und Zinsen berechnen.
Wie lange müssen Sie nach einer Mahnung warten?
Bei einem Verbraucher mindestens 14 Kalendertage nach der kostenlosen Mahnung. Bei einem Unternehmen bestimmen Sie die Frist selbst; 14 Tage sind üblich.
Was ist der Unterschied zwischen einer Zahlungserinnerung, einer Mahnung und einer Inverzugsetzung?
Eine Zahlungserinnerung ist eine freundliche Bitte um Zahlung. Eine Mahnung ist eine förmliche Aufforderung mit einem letzten Datum und den Folgen. Eine Inverzugsetzung ist die letzte förmliche Warnung vor einem Inkassobüro oder dem Gericht.
Wann schalten Sie ein Inkassobüro ein?
Sobald Ihre Mahnungen ohne Ergebnis bleiben, in der Regel um Tag 30 nach Fälligkeit. Bei einem Unternehmen ist es bereits erlaubt, sobald die Zahlungsfrist abgelaufen ist. Bei Bizzon ist das ab 49 € pro Akte möglich.
Was kostet ein Inkassobüro in Belgien?
Bei Bizzon starten Sie ab 49 € pro Akte. In B2B-Akten können Sie die gesetzlichen Zinsen und die Entschädigungsklausel beim Schuldner geltend machen.